Overzicht financiële ontwikkelingen
Nieuwe mutaties begroting 2019 - 2022
In onderstaande tabel is de specificatie opgenomen van de mutaties onder 3. Begroting in voorgaande tabel. De toelichtingen op deze niet-resultaatneutrale mutaties vindt u in hoofdstuk 4.2
OD | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1.1.1 | Functioneren van Provinciale Staten faciliteren | 195.476 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
1.2.3 | Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
2.1.1 | Mobiliteitsbeleid opstellen | 185.000 | 145.000 | 175.000 | 205.000 |
2.1.2 | Mobiliteitsbeleid uitvoeren | 203.000 | 267.000 | 727.000 | 0 |
2.2.1 | Studies voor infrastructuur uitvoeren | 489.000 | 77.000 | -479.000 | -717.000 |
2.3.2 | OV, wegen en kunstwerken in stand houden* | 1.005.716 | 1.887.716 | 2.291.716 | 2.428.716 |
2.3.3 | Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren* | -759.444 | -2.040.444 | -2.394.444 | -2.148.444 |
2.4.1 | Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren | 276.247 | -35.753 | 120.247 | 120.247 |
3.1.2 | Versterkingsplannen primaire keringen beoordelen en investeren in ruimtelijke kwaliteit | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1 | Luchtkwaliteit verbeteren | 22.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
4.1.2 | Geluidbelasting bewaken | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 120.000 |
4.1.3 | Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren | -249.000 | 0 | 0 | 0 |
4.1.5 | VTH-taken uitvoeren en coördineren | 659.000 | 699.000 | 559.000 | 529.000 |
4.2.1 | Bijdragen aan Energietransitie | 701.000 | 731.000 | 770.000 | 797.000 |
5.1.1 | Omgevingsvisie uitdragen | 355.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
5.2.2 | Beleid luchthavens uitvoeren | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
5.2.5 | Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen | -1.112.000 | 500.000 | -190.000 | -140.000 |
5.3.1 | Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
6.2.1 | NNN en agrarische natuur beheren | 962.000 | 629.000 | 609.000 | -192.000 |
6.2.3 | Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
7.3.3 | Investeren in behoud van archeologisch erfgoed | 30.000 | 51.000 | 59.000 | 397.000 |
8.1.1 | Algemene dekkingsmiddelen beheren (Provinciefonds) | 3.946.000 | 5.365.000 | 6.161.000 | 8.355.000 |
8.1.3 | Onvoorzien en overige stelposten beheren (o.a. indexering) | 650.246 | -235.754 | -235.754 | -235.754 |
8.2.2 | Bedrijfsvoering realiseren (vnl. cao) | 1.511.000 | 2.376.000 | 2.370.000 | 2.363.000 |
8.3.1 | Overige subproducten | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
Totaal | 6.429.241 | 10.597.765 | 10.724.765 | 11.863.765 |