Wat gaat het kosten?
In onderstaande tabel zijn de beschikbare budgetten weergegeven. De kosten in de tabel onder ad c. en d. hebben uitsluitend betrekking op (onderhouds-)kosten aan panden die bij de provincie in bezit zijn. Hierin zijn de kosten voor tijdelijke huisvesting (onder andere servicekosten) niet meegenomen. Het budget groot onderhoud gebouwen in het jaar 2018 is hoger dan het gebruikelijke budget, dit komt omdat er in 2018 extra schilderwerk wordt verricht aan de gebouwen. Het budget met betrekking tot regulier onderhoud gebouwen wordt per 2019 verhoogd, dit betreft extra budget voor onderhoud aan de villa’s, deze panden worden ouder en hierdoor is er meer budget benodigd voor het regulier onderhoud.
Bedragen in €
Beheer en onderhoud meerjarig gepland | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
a. Onderhoud en vervanging wegen (incl. groen) en openbaar vervoerinfrastructuur | 105.763.000 | 84.376.000 | 64.478.000 | 63.584.000 |
b. Onderhoud en vervanging vaarwegen | 25.074.000 | 44.116.000 | 30.402.000 | 26.459.000 |
c. Planmatig onderhoud gebouwen | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
d. Regulier onderhoud gebouwen | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
Totaal onderhoud kapitaalgoederen | 131.892.000 | 129.547.000 | 95.935.000 | 91.098.000 |
Waarvan activa met een maatschappelijk nut: | 54.842.000 | 59.692.000 | 29.591.000 | 25.784.000 |
NB. Bovenstaande budgetten zijn exclusief apparaatskosten
De onder ad a en b opgenomen lasten laten in de jaren na 2019 een dalende trend zien. Door de invoering van de gebiedscontracten zullen de lasten voor vast- en groot onderhoud voor de komende jaren op basis van een abonnementsprijs (fixed-price) financieel worden verantwoord. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin de lasten verantwoord werden op basis van projectvolume. Ook zal het investeringsvolume (vervangingsinvesteringen ) de komende jaren, voor met name wegen en beweegbare kunstwerken afnemen.