Budgettabel (x 1.000 euro)
Beleidsdoel 8.2 | Realiseren van bedrijfsvoering | |||||||
Lasten | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | ||
8.2.1 | Overhead beheren | 53.899 | 56.277 | 61.587 | 61.325 | 60.969 | 61.500 | |
8.2.2 | Bedrijfsvoering realiseren | 5.271 | 10.606 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | |
Totaal lasten | 59.170 | 66.883 | 62.665 | 62.403 | 62.047 | 62.578 | |||||||
Totaal baten | -8.924 | -3.613 | -1.975 | -1.981 | -1.988 | -1.996 | |||||||
Saldo van baten en lasten | 50.246 | 63.270 | 60.690 | 60.422 | 60.059 | 60.582 | |||||||
Storting
8.2.2 | Resv. Bedrijfsvoering | 1.962 | 508 | 3.875 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | ||||||
8.2.2 | Resv. Organisatieveranderingen | ||||||||||||
8.2.2 | Resv.Vervanging ICT-apparatuur | 887 | 962 | ||||||||||
8.2.3 | Resv. huisvesting | ||||||||||||
8.2.4 | Resv. GO-gelden | ||||||||||||
Onttrekking
8.2.2 | Resv. Bedrijfsvoering | -971 | -1.300 | -1.285 | -1.342 | -985 | -985 | ||||||
8.2.2 | Resv. Organisatieveranderingen | -969 | -300 | -1.228 | |||||||||
8.2.2 | Resv.Vervanging ICT-apparatuur | -2.167 | -964 | -1.252 | |||||||||
8.2.3 | Resv. huisvesting | -1.112 | -782 | -782 | -782 | -782 | -782 | ||||||
8.2.4 | Resv. GO-gelden | -453 | -1.076 | -500 | -500 | -500 | -1.030 | ||||||
Resultaat | 47.423 | 60.318 | 59.518 | 59.193 | 59.187 | 59.180 | |||||||
*Omdat sprake is van nieuwe operationele doelen en beleidsdoelen, zijn de onderliggende budgetten aan de nieuwe doelen toebedeeld. Daardoor worden nu ook de vergelijkende cijfers uit 2017 en 2018 volgens de nieuwe doelen gerapporteerd. Uiteraard kunnen hierdoor verschillen ontstaan omdat budgetten soms zijn verdeeld over meerdere doelen of zijn samengevoegd.