Omschrijving van de investeringsuitgaven | Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging | Totaal krediet | Te besteden vanaf 2018 | Vermoedelijke uitgaven 2018 | Vermoedelijke uitgaven 2019 | Af te voeren krediet | Nog te besteden in volgende jaren |
2. MATERIELE VASTE ACTIVA | |||||||
a. Investeringen met een economisch nut: | |||||||
Gronden en terreinen | |||||||
Gronden en terreinen | |||||||
Krediet v. strategische grondaankopen | 10-12-2001; 66 | 27.200.000 | |||||
idem | 25-06-2007;50 | 32.800.000 | |||||
idem | NJN 2008 | 35.000.000 | 13.202.154 | - | - | - | 13.202.154 |
idem, verlaging krediet | 18-11-2013;64 | -13.000.000 | |||||
Strategisch grondbeleid(oud) | begroting 2007 | 15.000.000 | |||||
Verlaging krediet | Jaarrekening 2016 | -17.000.000 | |||||
Verlaging krediet | Jaarrekening 2017 | -40.000.000 | |||||
subtotaal | 40.000.000 | 13.202.154 | - | - | 13.202.154 | ||
Beheergrondbank Laag Holland | 14-2-2011;15 | 5.000.000 | 3.658.949 | - | - | - | 3.658.949 |
verkoop van grond | |||||||
subtotaal | 5.000.000 | 3.658.949 | - | 0 | 0 | 3.658.949 | |
b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut: | |||||||
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken: | |||||||
Provinciale wegen en vaarwegen | diverse | 1.340.429.914 | 505.009.468 | 70.583.000 | 112.795.000 | - | 143.513.824 |
bijdragen van derden | diverse | -788.924.881 | -252.584.643 | -23.179.000 | -51.288.000 | - | |
subtotaal | 551.505.033 | 252.424.824 | 47.404.000 | 61.507.000 | - | 143.513.824 | |
Vervangingsinvesteringen wegen (2012) | 7-11-2011;79 | 37.340.000 | 563.314 | 383.173 | 239.385 | - | -59.244 |
Vervangingsinvesteringen wegen (2013) | 19-11-2012;89 | 14.360.000 | 3.605.715 | 146.352 | 45.741 | - | 3.413.622 |
verlaging 2013 | 10-07-2017;39 | (150.000) | |||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2014) | 23-09-2013;53 | 9.900.000 | 526.734 | 465.480 | - | 61.254 | |
ophoging 2014 | 10-07-2017;39 | 650.000 | |||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2015) | 26-08-2014;75 | 9.180.000 | 4.611.768 | 256.690 | 3.800.000 | - | 555.078 |
Vervangingsinvesteringen wegen (2016) | 9-11-2015;84 | 9.291.005 | 7.932.019 | 5.890.699 | 1.779.354 | - | 261.966 |
ophoging 2016 | 6-11-2017;60 | 200.000 | |||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2017) | 14-11-2016;74 | 5.800.000 | 6.200.000 | 1.700.000 | 800.000 | - | 3.700.000 |
ophoging 2017 | 10-07-2017;39 | 400.000 | |||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2018) | 6-11-2017;60 | 18.260.000 | 17.890.530 | 2.464.896 | 7.900.374 | 7.525.260 | |
Vervangingsinvesteringen wegen (2019) | ntb | 19.570.000 | 19.570.000 | 824.100 | 8.728.735 | 10.017.165 | |
subtotaal | 124.801.005 | 60.900.079 | 12.131.390 | 23.293.589 | - | 25.475.100 | |
Kredieten 2014: kunstwerken | 27.625.000 | 19.195.073 | 9.546.803 | 5.584.547 | - | 4.063.723 | |
Kredieten 2015: kunstwerken | 4.400.000 | 3.765.768 | 265.173 | 383.042 | 0 | 3.117.553 | |
Kredieten 2016: kunstwerken | 19.200.000 | 18.570.285 | 3.722.303 | 11.000.457 | 0 | 3.847.525 | |
kredieten 2017: kunstwerken | 17.300.000 | 17.004.653 | 1.101.967 | 3.943.071 | 0 | 11.959.615 | |
kredieten 2018: kunstwerken | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 | (300.000) | |
kredieten 2019: kunstwerken | 9.200.000 | 9.200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 9.000.000 | |
subtotaal | 77.725.000 | 67.735.779 | 14.736.246 | 21.311.117 | 0 | 31.688.416 | |
kredieten 2015: oevers | 19.700.000 | 15.274.643 | 10.247.437 | 964.677 | 4.062.529 | ||
kredieten 2016: oevers | 14.250.000 | 13.922.847 | 374.932 | 3.626.135 | 9.921.780 | ||
kredieten 2017: oevers | 12.940.000 | 12.838.034 | 1.028.311 | 1.055.912 | 10.753.811 | ||
kredieten 2018: oevers | 4.840.000 | 4.840.000 | 200.000 | 400.000 | 4.240.000 | ||
kredieten 2019: oevers | voorbereidingskrediet | 900.000 | -900.000 | ||||
- | |||||||
kredieten 2017: kunstwerken | 11.600.000 | 11.418.581 | 619.262 | 826.244 | 9.973.075 | ||
subtotaal | 63.330.000 | 58.294.105 | 12.469.942 | 7.772.968 | 0 | 38.051.195 | |
PMO- projecten: | |||||||
Investeringen in steunpunten B&U | 6-11-2017;60 | 6.235.000 | 3.712.693 | 3.612.693 | 100.000 | - | 0 |
Investeringen in steunpunten B&U | Kaderbrief 2019 | 3.820.000 | 3.820.000 | 0 | 2.170.000 | 1.650.000 | |
24-uurs brugbediening | 6-11-2017;60 | 9.000.000 | 7.804.786 | 2.837.897 | 2.441.739 | - | 2.525.150 |
VIK | 6-11-2017;60 | 10.682.509 | 5.575.614 | 4.523.011 | 1.043.291 | 9.312 | |
Machinerichtlijn | 6-11-2017;60 | 11.800.000 | 11.681.898 | 1.600.000 | 1.300.000 | 8.781.898 | |
Zelfbediening Roskamsluis | 6-11-2017;60 | 427.000 | 427.000 | 200.000 | 227.000 | ||
DVM intelligente verkeerslichten | Kaderbrief 2019 | 4.515.000 | 4.515.000 | - | 825.000 | 3.690.000 | |
subtotaal | 46.479.509 | 33.021.991 | 12.573.601 | 8.080.030 | 0 | 13.193.360 | |
Groenprojecten: | |||||||
Binnendoorvaartverb.Naardertrekvaart | Zomernota 2017 | 9.757.156,00 | 9.420.193,90 | 455.856,04 | 4.433.789,20 | - | 8.964.337,86 |
Natuurbrug Zeepoort | Zomernota 2017 | 3.696.169,00 | 703.006,17 | 703.006,17 | |||
Verkoop van grond | - | ||||||
Verbinden en ontsnipperen faunapassages | Zomernota 2017 | 321.000,00 | 133.000,00 | - | - | 133.000,00 | |
subtotaal | 13.774.325,00 | 10.256.200,07 | 455.856,04 | 4.433.789,20 | - | 9.800.344,03 | |
OV projecten: | |||||||
diversen | 144.269.000,00 | 105.719.000,00 | 27.867.000,00 | 30.300.000,00 | 77.852.000,00 | ||
subtotaal | 144.269.000 | 105.719.000 | 27.867.000 | 30.300.000 | 0 | 77.852.000 | |
Projecten ten laste van de reserve kapitaallasten Wegen | |||||||
diversen | 464.644.000 | 123.192.000 | 71.165.000 | 16.830.000 | 52.027.000 | ||
subtotaal | 464.644.000 | 123.192.000 | 71.165.000 | 16.830.000 | 0 | 52.027.000 | |
3. FINANCIELE VASTE ACTIVA | |||||||
a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: | |||||||
Life Science Fonds Amsterdam | 16-03-2009;14 | 2.000.000 | 8.395 | 8.395 | - | 0 | |
Participatiefonds deelnemingen Duurz. Energie | 1e wijz.2010 | 85.000.000 | 79.950.000 | 23.000.000 | - | 56.950.000 | |
Innovatiefonds Noord-Holland | ntb | 1.613.000 | 1.613.000 | 806.500 | - | 806.500 | |
subtotaal | 88.613.000 | 81.571.395 | 23.814.895 | 0 | 0 | 57.756.500 | |
Totaal | 1.620.140.872 | 812.233.977 | 222.617.930 | 173.528.493 | 0 | 468.063.843 | |
