4.4.2.2 Specificatie kredieten PMO Wegen | ||||||||||
VERVANGINGSINVESTERINGEN WEGEN | ||||||||||
Kredieten 2011 t/m 2013: | ||||||||||
Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013 | 65.300.000,00 | |||||||||
Totaal prognose 2011 t/m 2013 | 63.545.933,75 | |||||||||
Ruimte krediet 2011 t/m 2013 | 1.754.066,25 | |||||||||
Kredieten 2012: | ||||||||||
omschrijving | krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
N502b-01 GO 9,20-11,24 incl. N503 | nvt* | 2.951.343 | - | - | - | - | - | |||
N232b-01 GO km 23,33 - 25,4, en km 29,4 - 33,15 | nvt* | 5.232.611 | - | - | - | - | - | |||
N244b-01 GO km 12,3 - 20,3 | nvt* | 4.665.633 | - | - | - | - | - | |||
N248b-01 GO km 3,55-18,70 | nvt* | 5.997.180 | - | - | - | - | - | |||
N249a-01 GO km 0,00-12,6 | nvt* | 5.080.261 | - | - | - | - | - | |||
N517a-01 GO km 0,05-1,83 | nvt* | 703.818 | - | - | - | - | - | |||
N207a/b-02 vervangen duikers bijdrage PMI | nvt* | 2.203.881 | 9.415 | |||||||
N235a-01 GO km 0,03-8,1 incl busbaan | nvt* | 4.160.000 | - | - | - | - | - | |||
N240a-01 GO km 7,0-10,0 | nvt* | - | - | - | - | - | - | |||
N241b-02 vervanging kunstwerk bijdrage aan PMI | nvt* | 200.000 | - | - | - | - | - | |||
N245b-01 GO km 29,3-35,9 | nvt* | 790.299 | - | - | - | - | - | |||
N417a-01 GO km 8,9-10,8 | nvt* | 449.115 | - | 239.385 | 511.500 | - | - | |||
N509a-01 GO km 2,0-7,3 | nvt* | 2.447.377 | - | - | - | - | - | |||
N235a-01 GO km 0,03-8,1 incl busbaan fase 2 | nvt* | - | 1.845.815 | 373.758 | - | - | - | - | ||
Totaal kredieten 2012 | 37.340.000 | zie kredieten 2013** | 36.727.333 | 383.173 | 239.385 | 511.500 | - | - | - | |
Kredieten 2013: | ||||||||||
omschrijving | krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
N520a-01 GO km 0,05-5,17 | nvt* | 1.915.038 | - | - | - | - | - | |||
N511a-01 GO km 0,05 - 2,50 | nvt* | 1.039.793 | - | - | - | - | - | |||
N201b-02 GO km 35,9-40,43 | nvt* | 888.722 | - | - | - | - | - | |||
N232c-01 overdracht aan Amstelveen | nvt* | 650.105 | - | - | - | - | - | |||
N236a-01 vervanging verhardingen | nvt* | 2.058.537 | 108.299 | 45.741 | - | - | - | |||
N241a-01 bijdrage PMI | nvt* | 0 | - | - | - | - | - | |||
N248a-01 bijdrage PMI | nvt* | 1.869.926 | 38.053 | - | - | - | - | |||
N512a-01 | nvt* | 1.220.979 | - | - | - | - | - | |||
N521a-01 GO km 0,00-2,43 | nvt* | 1.261.182 | - | - | - | - | - | |||
Totaal kredieten 2013 | 14.210.000 | 10.904.282 | 146.352 | 45.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kredieten 2014: | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
N206a-01 GO km 36,09-37,00 | 850.000 | 767.316 | - | - | - | - | - | |||
N239b-01 GO | 1.650.000 | 1.303.428 | 346.572 | |||||||
N244c-02 Bijdrage aan PMI | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - | - | - | - | - | ||
N516a-02 vervangen KW 25b16 | 2.050.000 | 1.952.522 | 118.908 | - | - | - | - | |||
Totaal kredieten 2014 | 10.550.000 | 10.023.266 | 465.480 | - | - | - | - | - | ||
Kredieten 2015: | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
N200a-02 vervangen verharding Zeeweg | 3.000.000 | 2.989.883 | - | - | - | - | - | |||
N203c-04 vervangen km 54,8-60,48 | 1.500.000 | 1.458.999 | - | - | - | - | - | |||
N302a-03 vervanging wegconstructie km 39,3 - 48,73 | 4.680.000 | 119.351 | 256.690 | 3.800.000 | 497.000 | - | - | krediet opgehoogd PMO 2019-2026 | ||
Totaal kredieten 2015 | 9.180.000 | 4.568.233 | 256.690 | 3.800.000 | 497.000 | - | - | - | ||
Kredieten 2016: | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
N205b-03 | 670.000 | - | 431.463 | 16.212 | - | - | - | - | ||
N242Ld-01 | 350.000 | - | 210.828 | 45.643 | - | - | - | - | ||
N243a-03 | 700.000 | - | - | 700.000 | - | - | - | - | ||
N302a-01 | 1.071.005 | - | - | 1.070.000 | - | - | - | - | ||
N506a-02 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | ||
N507a-02 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | ||
N236a-02 | 2.700.000 | 917.370 | 58.844 | 1.779.354 | 63.593 | - | - | |||
Totaal kredieten 2016 | 9.491.005 | - | 1.559.661 | 5.890.699 | 1.779.354 | 63.593 | - | - | - | |
Kredieten 2017: | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
N240b-01 | 5.200.000 | 800.000 | 800.000 | 3.600.000 | - | - | ||||
N520b-02 | 1.000.000 | 900.000 | - | - | - | - | ||||
Totaal kredieten 2017 | 6.200.000 | - | 1.700.000 | 800.000 | 3.600.000 | - | - | - | ||
Kredieten 2018: | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
N231b-01 | 4.714.000 | 347.370 | 1.500.000 | 2.787.276 | 80.000 | - | - | PS 29-5-2018 | ||
N243a-04 | 8.700.000 | - | 285.771 | 3.563.833 | 4.666.862 | 84.967 | - | |||
N247a-06 | 1.450.000 | - | 39.883 | 46.131 | 232.633 | 322.988 | 311.312 | |||
N240c-01 | 750.000 | - | 200.000 | 250.000 | - | - | - | krediet verlaagd PMO 2019-2026 | ||
N247b-02 | 3.600.000 | 22.100 | 439.242 | 1.253.134 | 2.297.516 | 534.774 | - | |||
Totaal kredieten 2018 | 19.214.000 | 2.464.896 | 7.900.374 | 7.277.011 | 942.729 | 311.312 | ||||
Kredieten 2019: | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
N506a-03 | 3.700.000 | - | 273.807 | 3.145.882 | 292.118 | - | - | |||
N197a-01 | - | - | 510.000 | krediet niet aangevraagd bij PMO 2019-2026 | ||||||
N201c-03 | 1.430.000 | 1.430.000 | ||||||||
N239a-03 | 2.090.000 | 2.090.000 | ||||||||
N241b-03 | 10.850.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.750.000 | 3.160.000 | 2.500.000 | 440.000 | |||
N247a-03 | 1.500.000 | 50.293 | 58.173 | 293.357 | 407.297 | 392.574 | ||||
Totaal kredieten 2019 | 19.570.000 | - | 824.100 | 8.734.055 | 3.335.475 | 3.567.297 | 2.892.574 | |||
125.755.005 | 63.782.775 | 12.131.390 | 23.298.909 | 15.284.579 | 4.510.026 | 3.203.886 | - | |||
* In de jaren tot 2014 werd een totaalkrediet aangevraagd dat verder niet werd opgedeeld naar onderliggende projecten. | ||||||||||
Vanaf 2014 worden kredieten per project aangevraagd waardoor tevens de besteding per project inzichtelijk wordt. | ||||||||||
Kredieten 2014: kunstwerken | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
N203 Brug Krommenie A-01 vervangen 19D03 | zie B-01 | |||||||||
N203 Brug Krommenie B-01 vervangen 19D04 | € 17.525.000 | € 7.572.317 | € 952.475 | € 5.140.213 | € 2.254.063 | - | - | PS 29-5-2018 | ||
K20/10/09 Leeghwaterbrug A-02 vervanging | € 10.100.000 | € 857.610 | € 8.548.784 | € 198.547 | - | - | - | |||
Totaal kredieten 2014 | 27.625.000 | 8.429.927 | 9.501.259 | 5.338.760 | 2.254.063 | - | - | - | ||
Kredieten 2015: kunstwerken | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
K19w Cruquiusbrug A verv best. En aanbru | € 4.400.000 | € 623.232 | € 265.173 | € 383.042 | € 2.872.818 | € 2.770.895 | - | |||
Totaal kredieten 2015 | 4.400.000 | 623.232 | 265.173 | 383.042 | 2.872.818 | 2.770.895 | - | - | ||
Kredieten 2016: kunstwerken | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
K09 Beatrixbrug 19D19 | € 12.700.000 | € 104.602 | € 1.668.599 | € 7.678.293 | € 3.248.131 | - | - | PS 7-11-2017 | ||
K17 Brug Ouderkerk | € 6.500.000 | € 525.113 | € 2.053.704 | € 3.322.164 | € 379.733 | - | - | |||
Totaal kredieten 2016 | 19.200.000 | - | 629.715 | 3.722.303 | 11.000.457 | 3.627.864 | - | - | - | |
kredieten 2017: kunstwerken | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
K20m Kogerpolderbrug-03 | € 5.700.000 | € 295.347 | € 701.967 | € 3.443.071 | € 1.259.615 | - | - | PS 7-11-2017 | ||
K20N Stolperbasculebrug | € 11.600.000 | - | € 400.000 | € 500.000 | € 6.700.000 | 3.950.000 | krediet opgehoogd PMO 2019-2026 | |||
Totaal kredieten 2017 | 17.300.000 | 295.347 | 1.101.967 | 3.943.071 | 7.959.615 | 3.950.000 | - | - | ||
kredieten 2018 kunstwerken | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
N248b Waardbrug 14G11 | € 0 | - | 100.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 7.033.000 | € 0 | voorbereidingskrediet PMI | |
Totaal kredieten 2018 | € 0 | € 0 | € 100.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 7.033.000 | € 0 | ||
kredieten 2019 kunstwerken | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
N248b Schagerbrug A 14G14 | € 4.600.000 | - | - | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 300.000 | € 5.153.000 | voorbereidingskrediet PMI | |
K1 Zijperbrug 14D30 | € 4.600.000 | - | - | € 100.000 | € 100.000 | € 200.000 | € 400.000 | € 4.590.000 | voorbereidingskrediet PMI | |
Totaal kredieten 2019 | € 9.200.000 | € 0 | € 0 | € 200.000 | € 200.000 | € 300.000 | € 700.000 | € 9.743.000 | ||
2.053.704 | 3.322.164 | 379.733 | - | - | ||||||
Totaal kredieten kunstwerken | 77.725.000 | 9.978.221 | 14.690.702 | 21.065.330 | 17.114.360 | 7.220.895 | 7.733.000 | 9.743.000 | ||
Totaal krediet wegen | 203.480.005 | 73.760.996 | 26.822.092 | 44.364.239 | 32.398.939 | 11.730.921 | 10.936.886 | 9.743.000 | ||
4.4.2.2 Specificatie kredieten PMO Vaarwegen | ||||||||||
VERVANGINGSINVESTERINGEN VAARWEGEN | ||||||||||
Kredieten 2011 t/m 2013 oevers | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | ||
Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013 | € 25.500.000 | 27.491.396 | - | - | - | - | - | krediet verlaagd PMO 2019-2026 | ||
Ruimte krediet 2011 t/m 2013 oevers | 25.500.000 | 27.491.396 | - | - | - | - | - | - | ||
Kredieten 2015: oevers | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
K20N-c-01 NHK vervanging oevers Noord km 65,45-68,0 | € 3.500.000 | € 2.193.141 | € 400.982 | - | - | - | - | krediet verlaagd PMO 2019-2026 | ||
K4/5/6-c vervanging vwv 19 | € 4.500.000 | € 170.646 | € 3.356.582 | 517.892 | - | - | - | |||
K2/K3 vervangingen vwv 15 | € 11.700.000 | € 2.061.570 | € 6.482.937 | - | - | - | - | |||
Totaal kredieten 2015 oevers | 19.700.000 | 4.425.357 | 10.240.501 | 517.892 | - | - | - | - | ||
Kredieten 2016: oevers | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
K4/5/6c vaarwegvak 20 | € 14.250.000 | € 327.153 | € 374.932 | € 3.626.135 | € 9.574.460 | € 51.126 | - | |||
Totaal kredieten 2016 oevers | 14.250.000 | 327.153 | 374.932 | 3.626.135 | 9.574.460 | 51.126 | - | - | ||
kredieten 2017 | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
K4/5/6a vaarwegvak 18 | € 7.300.000 | € 61.597 | € 310.328 | € 311.956 | € 5.532.532 | € 260.720 | - | |||
K7/8 vaarwegvak 21 | € 4.800.000 | € 40.369 | € 297.983 | € 323.956 | € 3.106.699 | € 60.720 | - | krediet verlaagd PMO 2019-2026 | ||
K20/10/09a-01 vaarwegvak 6 | € 840.000 | - | € 420.000 | € 420.000 | - | - | - | |||
Totaal kredieten 2017 | 12.940.000 | 101.966 | 1.028.311 | 1.055.912 | 8.639.231 | 321.440 | - | - | ||
kredieten 2018 oevers | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
K20a-01 vaarwegvak 5 | € 2.040.000 | - | € 100.000 | € 200.000 | € 920.000 | € 820.000 | - | |||
K20/10/09b-01 vaarwegvak 7 | € 2.800.000 | - | € 100.000 | € 200.000 | € 1.200.000 | € 1.300.000 | ||||
Totaal kredieten 2018 | 4.840.000 | - | 200.000 | 400.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | - | - | - | |
kredieten 2019 oevers | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
K9-01 vaarwegvak 8 | € 0 | - | - | € 100.000 | € 100.000 | € 640.000 | voorbereidingskrediet PMI | |||
K20m-a-01 vaarwegvak 10 | € 0 | - | - | € 200.000 | € 200.000 | € 2.200.000 | voorbereidingskrediet PMI | |||
K20Na-01 vaarwegvak 4 | € 0 | - | - | € 200.000 | € 200.000 | € 1.100.000 | voorbereidingskrediet PMI | |||
K20Zb-01 vaarwegvak 11 | € 0 | - | - | € 400.000 | € 400.000 | € 3.100.000 | € 3.100.000 | voorbereidingskrediet PMI | ||
- | - | - | 900.000 | 900.000 | 7.040.000 | 3.100.000 | - | - | ||
Totaal kredieten oevers | 77.230.000 | 32.345.872 | 11.843.744 | 6.499.939 | 21.233.691 | 9.532.566 | 3.100.000 | - | - | |
kredieten 2017: kunstwerken | ||||||||||
omschrijving | Krediet PMO | besteed tot 1 jan. 2018 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2022 ev | Bijzonderheden | |
K20N KVVS Kolkwand | € 11.600.000 | € 181.419 | € 619.262 | € 826.244 | € 5.292.058 | 4.686.048 | - | krediet opgehoogd PMO 2019-2026 | ||
Totaal kredieten 2017 | 11.600.000 | 181.419 | 619.262 | 826.244 | 5.292.058 | 4.686.048 | - | - | ||
Totaal kredieten kunstwerken | 11.600.000 | 181.419 | 619.262 | 826.244 | 5.292.058 | 4.686.048 | - | - | ||
Totaal kredieten Vaarwegen | 88.830.000 | 32.527.291 | 12.463.006 | 7.326.183 | 26.525.749 | 14.218.614 | 3.100.000 | - |