Budgettabel (x 1.000 euro)
Beleidsdoel 2.3 | In stand houden infrastructuur | |||||||
Lasten | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | ||
2.3.1 | Opstellen beheerbeleid en programmeren | 613 | 602 | 367 | 367 | 367 | 367 | |
2.3.2 | OV, wegen en kunstwerken in stand houden | 15.641 | 54.053 | 61.794 | 57.741 | 54.345 | 53.679 | |
2.3.3 | Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren | 1.395 | 13.228 | 22.406 | 21.315 | 14.523 | 15.389 | |
2.3.4 | Beheeractiviteiten centrales uitvoeren | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
Totaal lasten | 17.649 | 67.883 | 84.710 | 79.566 | 69.378 | 69.578 | |||||||
Totaal baten | -9.054 | -5.985 | -6.579 | -6.161 | -1.330 | -1.330 | |||||||
Saldo van baten en lasten | 8.596 | 61.898 | 78.131 | 73.405 | 68.048 | 68.248 | |||||||
Storting
2.3.2 | Resv. Groot onderhoud wegen | 17.224 | 20.748 | 15.702 | 13.514 | 12.619 | |||||||
2.3.2 | Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken | 10.671 | |||||||||||
2.3.3 | Resv. Groot onderhoud vaarwegen | 5.312 | 21 | 7.815 | 5.815 | 5.815 | |||||||
2.3.3 | Resv. Kapitaallasten Vaarwegen | 23.789 | 2.385 | 1.425 | 1.600 | 800 | 700 | ||||||
Onttrekking
2.3.2 | Resv. Groot onderhoud wegen | -28.150 | -24.034 | -18.185 | -14.788 | -13.569 | |||||||
2.3.2 | Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken | -385 | -427 | -427 | -427 | ||||||||
2.3.3 | Resv. Groot onderhoud vaarwegen | -7.386 | -7.136 | -6.903 | -5.596 | -6.303 | |||||||
2.3.3 | Resv. Kapitaallasten Vaarwegen | -217 | -10.971 | -458 | -593 | -668 | |||||||
Resultaat | 32.385 | 51.066 | 68.470 | 72.549 | 66.773 | 66.415 | |||||||
*Omdat sprake is van nieuwe operationele doelen en beleidsdoelen, zijn de onderliggende budgetten aan de nieuwe doelen toebedeeld. Daardoor worden nu ook de vergelijkende cijfers uit 2017 en 2018 volgens de nieuwe doelen gerapporteerd. Uiteraard kunnen hierdoor verschillen ontstaan omdat budgetten soms zijn verdeeld over meerdere doelen of zijn samengevoegd.